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Soporte Software Gestión GotelGest.Net

Procedimiento cobro de Factura

A continuación definimos el procedimiento para el cobro de factura.
Antes de nada, definimos el concepto de giro; los giros en GotelGest.Net son los distintos vencimientos que tenemos de nuestras facturas, esto es porque una factura puede ser pagada en varios plazos.
A través de Gestión de Cobros > Cobros Facturas/Giros accedemos a todos aquellos giros/vencimientos que tenemos pendiente de cobro.

menu
La aplicación nos listará todos los giros pendientes de cobro como este:

listado

 

Para realizar el cobro de los giros pendientes de la factura tenemos las siguientes opciones disponibles en “Acciones”.

acciones
Cobrar facturas: Permite cobrarlas individualmente, seleccionamos aquella factura que queremos cobrar y marcamos en “Cobrar Factura”
Debemos seleccionar el Banco de Cobro, un banco para la aplicación también puede ser la caja y pulsar “aceptar”:

cobro-de-facturas

 

Nos pide que confirmemos los cobros….

confirmar
Esta factura ya tiene su estado como cobrada:

facturas-venta
Cobro Agrupado: Permite el cobro de varias facturas de un mismo cliente en la misma operación. Seleccionamos un conjunto de facturas de un mismo cliente y pulsamos cobro agrupado.
Seleccionamos el Banco de Cobro, la fecha y la cartera.

cobro-agrupado

 

Pulsamos aceptar y confirmamos los cobros.
Generar Nuevo Giro: Permite generar un nuevo giro de cobro unificando los existentes, por ejemplo si queremos cambiar el vencimiento.
Estas opciones se utilizan en el caso de realizar cobros al contado y mediante transferencias. Si lo que queremos es emitir un recibo para el cobro de las facturas pendientes de un cliente procederíamos desde “Gestión Cobros” “Generación de Remesas”.
Nos aparecerá un listado como el anterior con los giros pendientes de cobro:

genracion-remesas

 

Seleccionamos las facturas que queremos incluir en la remesa, en este caso podremos seleccionar distintos clientes, será importante que en sus datos tengamos todos sus datos bancarios rellenados correctamente. Pulsamos en “Generación Remesas SEPA

sepa
Una vez pasados los recibos y comprobado su ingreso accedemos a la remesa y pulsamos en “Cobrar remesa

crar-cabecera

 

Puede descargar el manual completo de procedimiento de cobro de factura aquí.

Si desea complementar la información sobre el producto con otros manuales, puede dirigirse a nuestra sección de descargas, donde encontrará estos documentos y fichas informativas con las funcionalidades de nuestro producto y sus módulos complementarios.